Häufige Fragen und typische Situationen (FAQ)¶

Dieser Abschnitt hilft Ihnen, die meisten Schwierigkeiten selbst zu lösen. Jede Antwort enthält eine konkrete Schritt-für-Schritt-Lösung.

Inhalt¶

Warum wird meine Rechnung vom System des Käufers nicht akzeptiert?
Wie stelle ich eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer aus (Kleinunternehmer)?
Kann ich eine bereits versendete Rechnung bearbeiten?
Wie erstelle ich eine Gutschrift (Korrekturrechnung)?
Was bedeuten die roten Warnhinweise in der Rechnungsliste?
Wie füge ich ein Firmenlogo zur Rechnung hinzu?
Die Rechnung wird als XML heruntergeladen — was soll ich damit tun?
Die Aktivierungs-E-Mail ist nicht angekommen — was tun?
Wie arbeite ich mit mehreren Unternehmen in einem Konto?
Wie kündige ich mein Abonnement?

1. Warum wird meine Rechnung vom System des Käufers nicht akzeptiert?¶

Was die Ursache ist¶

Elektronische Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) werden automatisch auf Konformität mit der Norm EN 16931 und dem Profil XRechnung 3.0 geprüft. Das System des Käufers kann eine Rechnung ablehnen, wenn Pflichtfelder fehlen, Kennzeichnungen falsch ausgefüllt sind oder das Dokument die KOSIT-Validierung nicht bestanden hat.

Wichtig: Wenn eine eingehende Rechnung die Validierung in BPort nicht besteht, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. Prüfen Sie Ihren Posteingang.

So sehen Sie die Validierungsfehler in BPort¶

Schritt 1. Öffnen Sie "Meine Rechnungen" → Registerkarte "Eingehend".

Schritt 2. Suchen Sie die Rechnung mit dem roten Symbol ✕ in der Validierungsspalte.

Grünes Häkchen ✓ — die Rechnung hat alle Prüfungen bestanden
Rotes Kreuz ✕ — Fehler wurden gefunden
Kein Symbol — die Validierung wurde nicht durchgeführt

Schritt 3. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das rote Symbol ✕. → Es erscheint eine Kurzinfo mit einer Liste der Fehler, aufgeteilt in Gruppen:

Gruppe	Bedeutung
Pflichtfelder	Felder, die nach dem Norm EN 16931 vorhanden sein müssen, aber im Dokument fehlen
Validierungsfehler	Ungültige Feldwerte: falsches Format, Verletzung logischer Regeln
KOSIT-Fehler	Verstöße gegen die Regeln von XRechnung 3.0, die durch den offiziellen KOSIT-Validator erkannt wurden

Häufigste Fehler und wie Sie diese beheben¶

Fehler: "BT-31 — falsches Format der Umsatzsteuer-ID"

Ursache: Die USt-ID enthält nicht den erforderlichen Ländercode
Lösung: Stellen Sie sicher, dass die USt-ID mit dem Ländercode beginnt (z. B. DE123456789, nicht 123456789). Prüfen Sie die Daten des Käufers im Bereich "Geschäftspartner".

Fehler: "Pflichtfeld fehlt"

Ursache: Eines oder mehrere Pflichtfelder (BT-Codes) sind nicht ausgefüllt
Lösung: Öffnen Sie den Rechnungsentwurf, füllen Sie alle markierten Felder aus, speichern Sie die Rechnung und senden Sie sie erneut.

Fehler: "KOSIT-Fehler"

Ursache: Die XML-Struktur des Dokuments verstößt gegen die Regeln des Profils XRechnung 3.0.2
Lösung: Prüfen Sie die Unternehmensdaten (Angaben zum Verkäufer und Käufer), den Steuersatz, die Maßeinheiten. Wenn der Fehler unklar ist — vergleichen Sie mit einem korrekt erstellten Beispiel oder wenden Sie sich an den Support.

Fehler: "Doppelte Rechnungsnummer"

Ursache: Eine Rechnung mit dieser Nummer ist im System bereits vorhanden
Lösung: Ändern Sie die Rechnungsnummer, indem Sie ein Suffix hinzufügen (z. B. 2024-001-A).

Wenn die Rechnung bereits versendet und vom Käufer abgelehnt wurde¶

Eine fertige Rechnung kann nicht geändert werden. Erstellen Sie eine neue Rechnung mit den korrekten Daten — siehe Frage 3 und Frage 4.

2. Wie stelle ich eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer aus (Kleinunternehmer)?¶

Was ein Kleinunternehmer ist¶

Der Kleinunternehmer-Status nach §19 UStG befreit Sie von der Pflicht, Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen. Wenn Ihr Jahresumsatz im Vorjahr 22.000 € nicht überschritten hat und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht überschreiten wird, können Sie diese Regelung in Anspruch nehmen. In diesem Fall wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen, und das Dokument muss einen entsprechenden gesetzlichen Hinweis enthalten.

Kleinunternehmer-Modus in BPort aktivieren¶

Der Kleinunternehmer-Modus wird in den Unternehmenseinstellungen aktiviert.

Schritt 1. Navigieren Sie im Seitenmenü zu "Unternehmenseinstellungen" (oder öffnen Sie die Unternehmensdaten über den Bereich "Unternehmen").

Schritt 2. Aktivieren Sie im Abschnitt "Steuerliche Informationen" das Kontrollkästchen "Keine USt-ID vorhanden". → Das Feld für die Umsatzsteuer-ID (USt-ID) wird deaktiviert.

Schritt 3. Speichern Sie die Unternehmenseinstellungen.

Wie sich das auf die Rechnung auswirkt¶

Nach der Aktivierung des Modus erhalten alle neu erstellten Rechnungen automatisch:

Steuersatz: 0 % mit der Steuerkategorie E (Steuerbefreiung)
Ohne zusätzlichen Code für die Steuerbefreiung
Am unteren Rand der Rechnung wird automatisch der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis eingefügt:

Kein Ausweis von Umsatzsteuer gemäß §19 Abs. 1 UStG (Kleinunternehmerregelung)

Dieser Text ist gesetzlich vorgeschrieben und wird automatisch generiert — Sie müssen nichts manuell hinzufügen.

Wichtig¶

Der Kleinunternehmer-Modus gilt für alle Rechnungen des Unternehmens — er kann nicht nur für einzelne Rechnungen aktiviert werden
Wenn sich Ihr Status geändert hat (z. B. wenn Sie die Umsatzgrenze überschritten haben), deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und tragen Sie Ihre USt-ID ein

3. Kann ich eine bereits versendete Rechnung bearbeiten?¶

Warum eine versendete Rechnung nicht geändert werden kann¶

Eine fertige und versendete Rechnung ist ein rechtsverbindliches Dokument. Nach der Erstellung und dem Versand wird sie im System fixiert. Das Ändern einer bereits an den Käufer gesendeten Rechnung würde gegen die Grundsätze der Buchführung und die Anforderungen an die E-Rechnung gemäß EN 16931 verstoßen.

In BPort können Rechnungen mit dem Status "Fertig" oder "Bezahlt" nicht bearbeitet werden.

Was Sie stattdessen tun können¶

Je nach Situation stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Option A: Fehler im Betrag, in der Beschreibung oder den Daten — Gutschrift erstellen

Eine Gutschrift (Stornodokument) hebt eine zuvor ausgestellte Rechnung auf oder korrigiert sie. Dies ist die korrekte rechtliche Vorgehensweise.

→ Ausführliche Anleitung in Frage 4.

Option B: Die Rechnung ist komplett falsch — stornieren und neu erstellen

Schritt 1. Erstellen Sie eine Gutschrift über den vollen Betrag der ursprünglichen Rechnung (Typ 381), um sie im System des Käufers zu stornieren.

Schritt 2. Erstellen Sie eine neue Rechnung mit den korrekten Daten.

Schritt 3. Tragen Sie im Feld "Hinweis" der neuen Rechnung ein: Ersetzt Rechnung Nr. [Nummer der stornierten Rechnung].

Option C: Die Rechnung wurde noch nicht versendet (Status "Entwurf")

Entwürfe können frei bearbeitet werden.

Schritt 1. Öffnen Sie in "Meine Rechnungen" die Registerkarte "Entwürfe".

Schritt 2. Klicken Sie auf die Rechnung → das Bearbeitungsformular öffnet sich.

Schritt 3. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf "Fertig. Rechnung speichern".

4. Wie erstelle ich eine Gutschrift (Korrekturrechnung)?¶

Was eine Gutschrift ist und wann sie benötigt wird¶

Eine Gutschrift (Dokumenttyp 381 gemäß EN 16931) ist ein Dokument, das eine zuvor ausgestellte Rechnung aufhebt oder korrigiert. Sie wird verwendet, wenn:

In der Rechnung ein Fehler vorliegt (falscher Betrag, falscher Steuersatz, falsche Warenbezeichnung)
Der Käufer die Ware zurückgegeben oder die Dienstleistung abgelehnt hat
Nach der Rechnungsstellung ein Rabatt oder eine Rückerstattung gewährt werden soll

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer Gutschrift¶

Schritt 1. Klicken Sie im Seitenmenü auf "Rechnung erstellen" (oder öffnen Sie das Rechnungserstellungsformular).

Schritt 2. Wählen Sie im Feld "Dokumenttyp" die Option "381 — Gutschrift" aus der Dropdown-Liste. → Das Rechnungsformular passt sich für die Gutschrift an.

Schritt 3. Füllen Sie die Käuferdaten aus (dieselben wie in der ursprünglichen Rechnung).

Schritt 4. Tragen Sie im Feld "Rechnungsnummer der Originalrechnung" (BT-25) die Nummer der Rechnung ein, die korrigiert werden soll.

Schritt 5. Tragen Sie im Feld "Datum der Originalrechnung" (BT-26) das Datum der ursprünglichen Rechnung ein.

Schritt 6. Fügen Sie die Positionen hinzu. Wenn die Gutschrift die Rechnung vollständig storniert — verwenden Sie dieselben Positionen mit denselben Beträgen. Bei einer Teilkorrektur — nur die zu korrigierenden Positionen.

Schritt 7. Tragen Sie optional im Feld "Hinweis" den Grund der Gutschrift ein (nicht verpflichtend, aber empfohlen).

Schritt 8. Klicken Sie auf "Fertig. Rechnung speichern". → Die Gutschrift wird gespeichert und automatisch an den Käufer versendet.

Wie die Gutschrift mit der Originalrechnung verknüpft ist¶

Die Gutschrift enthält in der XML-Struktur die Felder BT-25 (Nummer des Originals) und BT-26 (Datum des Originals), die das System des Käufers zur automatischen Zuordnung der Dokumente verwendet. Der Empfänger erhält eine Datei mit einem expliziten Verweis auf die zu korrigierende Rechnung.

Wie die Gutschrift für den Empfänger aussieht¶

Der Empfänger erhält eine E-Mail mit dem Anhang — die Gutschrift-Datei im gleichen Format wie eine reguläre Rechnung (ZUGFeRD-PDF oder E-Rechnung-XML). Der Betreff der E-Mail gibt den Dokumenttyp an. Im Dokument selbst sind sichtbar: die Gutschriftnummer, der Verweis auf die Originalrechnung und der Rückerstattungs- oder Korrekturbetrag.

5. Was bedeuten die roten Warnhinweise in der Rechnungsliste?¶

Wo Warnhinweise angezeigt werden¶

Im Bereich "Meine Rechnungen" → Registerkarte "Eingehend" hat jede Rechnung ein Validierungssymbol:

Symbol	Bedeutung
✓ (grün)	Die Rechnung hat alle Prüfungen bestanden — Pflichtfelder sind ausgefüllt, das Format ist korrekt, die KOSIT-Validierung wurde bestanden
✕ (rot)	In der Rechnung wurden Fehler gefunden — fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber, um Details zu sehen
Kein Symbol	Die Validierung wurde nicht durchgeführt (z. B. bei Rechnungen, die vor der Einführung der Validierung hochgeladen wurden)

So lesen Sie die Kurzinfo mit den Fehlern¶

Wenn Sie den Mauszeiger über das rote Symbol ✕ bewegen, öffnet sich eine Kurzinfo. Die Fehler sind in Gruppen unterteilt:

Gruppe 1 — Pflichtfelder (required fields)

Liste der Felder, die nach dem Norm vorhanden sein müssen, aber im Dokument fehlen. Zum Beispiel: Rechnungsnummer (BT-1), Rechnungsdatum (BT-2), Adresse des Verkäufers.

Was zu tun ist: Bitten Sie den Absender, die Rechnung zu korrigieren und erneut zu senden.

Gruppe 2 — Validierungsfehler (validation errors)

Die Felder sind vorhanden, enthalten aber ungültige Werte. Zum Beispiel:

Falsches Format der USt-ID (BT-31) — Ländercode fehlt
Nichtübereinstimmung der Beträge in der Summenzeile
Ungültiger Steuerkategoriecode

Was zu tun ist: Prüfen Sie das konkrete Feld, das im Fehler angegeben ist. Wenn der Fehler in den Daten Ihres Unternehmens (als Käufer) liegt — korrigieren Sie diese im Bereich "Unternehmenseinstellungen".

Gruppe 3 — KOSIT-Fehler (kosit errors)

Verstöße gegen die XML-Schemaregeln von XRechnung 3.0, die durch den offiziellen KOSIT-Validator v1.5.0 erkannt wurden. Dies sind technische Fehler in der Dokumentstruktur.

Was zu tun ist: Die Rechnung wurde unter Verletzung des Standards erstellt. Teilen Sie dem Absender den konkreten Fehler mit — er muss die Einstellungen seines Systems korrigieren oder ein anderes Rechnungsprogramm verwenden.

Beeinflusst ein Fehler die Zahlung?¶

Nein — eine Rechnung mit Fehlern wird trotzdem im System gespeichert und kann eingesehen und heruntergeladen werden. Sie können ihren Status manuell auf "Bezahlt" setzen, wenn Sie die Zahlung tatsächlich geleistet haben. Die Fehler bedeuten jedoch, dass das Dokument nicht vollständig dem Standard entspricht und von automatisierten Systemen abgelehnt werden kann.

6. Wie füge ich ein Firmenlogo zur Rechnung hinzu?¶

Wo das Logo hochgeladen wird¶

Das Logo wird in den Unternehmenseinstellungen hochgeladen.

Schritt 1. Navigieren Sie im Seitenmenü zu "Unternehmenseinstellungen" (Daten Ihres Unternehmens).

Schritt 2. Scrollen Sie zum Abschnitt "Logo".

Schritt 3. Ziehen Sie die Logo-Datei per Drag-and-drop in den Upload-Bereich oder klicken Sie darauf, um eine Datei auszuwählen.

Schritt 4. Klicken Sie auf "Speichern". → Das Logo wird gespeichert und ab sofort auf allen neuen Rechnungen angezeigt.

Anforderungen an die Datei¶

Parameter	Anforderung
Format	Beliebiges Bildformat: JPG, PNG, GIF, WebP und andere
Maximale Dateigröße	5 MB
Empfohlene Auflösung	Mindestens 300 × 150 Pixel für eine scharfe Darstellung im PDF

Wie das Logo in der Rechnung angezeigt wird¶

Nach dem Hochladen wird das Logo automatisch in die PDF-Version der Rechnung (ZUGFeRD) eingebettet. Es wird im oberen Bereich des Dokuments platziert, neben den Angaben Ihres Unternehmens. Im XML-Format (E-Rechnung) wird kein Logo angezeigt — es handelt sich um ein maschinenlesbares Format ohne visuelle Darstellung.

Wie das Logo ersetzt oder entfernt wird¶

Laden Sie zum Ersetzen einfach eine neue Datei über dasselbe Formular hoch. Das alte Logo wird automatisch ersetzt.

7. Die Rechnung wird als XML heruntergeladen — was soll ich damit tun?¶

Warum eine Rechnung als XML geliefert wird¶

XML ist ein maschinenlesbares Format der elektronischen Rechnung, das im E-Rechnung-Standard (UBL/XRechnung) verwendet wird. Es ist nicht zum direkten Lesen gedacht, sondern für die automatische Verarbeitung: das Einlesen in das Buchhaltungs- oder ERP-System des Käufers. Das ist normal und korrekt.

Wenn Sie ein PDF zum Anzeigen oder Archivieren benötigen¶

In BPort sind beim Erstellen einer Rechnung zwei Formate verfügbar:

Format	Datei	Wann verwenden
E-Rechnung	XML (UBL/XRechnung)	Für öffentliche Auftraggeber (ZRE/OZG-RE), große Unternehmen mit automatischer Verarbeitung
ZUGFeRD	PDF mit eingebettetem XML	Wenn der Empfänger ein lesbares PDF und gleichzeitig ein maschinenlesbares Format benötigt

So erhalten Sie eine PDF-Version:

Schritt 1. Suchen Sie beim Erstellen der Rechnung den Format-Schalter im oberen Bereich des Formulars.

Schritt 2. Stellen Sie den Schalter auf "ZUGFeRD" (statt "E-Rechnung").

Schritt 3. Speichern Sie die Rechnung und laden Sie sie herunter. → Sie erhalten eine PDF-Datei mit der visuellen Rechnung. Im PDF ist außerdem eine XML-Datei eingebettet — für die automatische Verarbeitung auf der Empfängerseite.

Wenn Sie die XML-Datei trotzdem öffnen und den Inhalt prüfen möchten¶

Programme, die XML-Rechnungen lesen können:

Mustangproject / ZUGFeRD Visualizer — kostenloses Tool zur Anzeige von XRechnung- und ZUGFeRD-Dateien
Beliebiger Texteditor (Notepad++, VS Code) — zeigt die XML-Struktur mit Tags an
Browser (Chrome, Firefox) — ziehen Sie die .xml-Datei in den Browser, er stellt die Dokumentstruktur dar

Bitte beachten Sie: XML-Rechnungen sind schwer lesbar, weil sie für Maschinen gedacht sind. Verwenden Sie zur Dateneinsicht das ZUGFeRD-Format oder spezialisierte Programme.

8. Die Aktivierungs-E-Mail ist nicht angekommen — was tun?¶

Schritt 1: Prüfen Sie den Spam- oder Junk-Ordner¶

Aktivierungs-E-Mails landen häufig im Spam. Prüfen Sie diese Ordner in Ihrem E-Mail-Client oder im Webinterface. Wenn die E-Mail dort ist — markieren Sie sie als "Kein Spam" und klicken Sie auf den Aktivierungslink.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist¶

Ein Tippfehler in der E-Mail-Adresse bei der Registrierung ist eine häufige Ursache. Wenn Sie unsicher sind, versuchen Sie, sich erneut mit derselben E-Mail-Adresse zu registrieren — das System ermöglicht eine erneute Registrierung und sendet die E-Mail erneut.

Schritt 3: Aktivierungs-E-Mail erneut anfordern¶

Schritt 3.1. Gehen Sie zur Anmeldeseite von BPort.

Schritt 3.2. Klicken Sie auf den Link "Aktivierungs-E-Mail nicht erhalten?" oder "E-Mail erneut senden".

Schritt 3.3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie die Anfrage. → Eine neue E-Mail wird an Ihre Adresse gesendet.

Wie lange soll ich warten?¶

Die E-Mail kommt normalerweise innerhalb von 1–3 Minuten an. In seltenen Fällen kann es bis zu 10 Minuten dauern. Der Aktivierungslink in der E-Mail ist 60 Minuten ab dem Versandzeitpunkt gültig — wenn die Zeit abgelaufen ist, fordern Sie eine neue E-Mail an.

Wenn nichts hilft¶

Schreiben Sie uns: welcome@bport.de

Geben Sie in der E-Mail an:

Die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben
Datum und Uhrzeit des Registrierungsversuchs
Eine kurze Beschreibung des Problems

9. Wie arbeite ich mit mehreren Unternehmen in einem Konto?¶

Ein Konto — mehrere Unternehmen¶

In BPort kann ein Benutzer mehrere Unternehmen über ein einziges Konto verwalten. Das ist praktisch zum Beispiel für:

Einzelunternehmer und GmbH desselben Inhabers
Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft
Buchhalter, der mehrere Mandanten betreut

Alle Daten (Rechnungen, Geschäftspartner, Produktkatalog, Tarife) sind an ein bestimmtes Unternehmen gebunden — beim Wechsel des Unternehmens ändert sich der gesamte Arbeitsbereich.

Wie Sie ein neues Unternehmen hinzufügen¶

Schritt 1. Klicken Sie im Seitenmenü auf den Namen des aktuellen Unternehmens oder navigieren Sie zum Bereich "Unternehmen". → Die Liste aller Ihrer Unternehmen öffnet sich.

Schritt 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Unternehmen hinzufügen". → Das Registrierungsformular für ein neues Unternehmen öffnet sich.

Schritt 3. Füllen Sie die Pflichtdaten aus:

Unternehmensname und Handelsname
Geschäftsadresse (Straße, Stadt, Postleitzahl, Land)
Steuerliche Angaben (USt-ID oder Steuernummer)
Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Name der Kontaktperson)
Bankdaten für die Anzeige in Rechnungen (IBAN, BIC)

Schritt 4. Laden Sie bei Bedarf das Unternehmenslogo hoch.

Schritt 5. Klicken Sie auf "Speichern". → Das neue Unternehmen erscheint in der Liste und steht für die Arbeit zur Verfügung.

Wie Sie zwischen Unternehmen wechseln¶

Möglichkeit 1: Über das Profil

Schritt 1. Klicken Sie im Seitenmenü auf Ihren Namen oder das Profilsymbol.

Schritt 2. Wählen Sie im Feld "Unternehmen" das gewünschte aus der Dropdown-Liste.

Schritt 3. Klicken Sie auf "Speichern". → Der Arbeitsbereich wechselt. Die Adresszeile des Browsers aktualisiert sich (die Unternehmenskennung in der URL ändert sich).

Möglichkeit 2: Über die Unternehmensliste

Navigieren Sie zum Bereich "Unternehmen" und klicken Sie auf das gewünschte Unternehmen.

Was sich beim Wechsel ändert¶

Bereich	Was angezeigt wird
Meine Rechnungen	Nur Rechnungen des gewählten Unternehmens
Geschäftspartner	Nur Geschäftspartner des gewählten Unternehmens
Produktkatalog	Nur Waren und Dienstleistungen des gewählten Unternehmens
Tarife	Abonnement und Kontingente des gewählten Unternehmens

Beim nächsten Anmelden öffnet BPort automatisch das Unternehmen, das beim letzten Abmelden aktiv war.

10. Wie kündige ich mein Abonnement?¶

Schritt-für-Schritt-Anleitung¶

Schritt 1. Klicken Sie im Seitenmenü auf "Tarife".

Schritt 2. Klicken Sie im Block des aktiven Tarifs auf "Abonnement kündigen".

Schritt 3. Bestätigen Sie die Kündigung im erscheinenden Dialog. → Das Abonnement wird als gekündigt markiert.

Was nach der Kündigung geschieht¶

Das Abonnement wird nicht sofort deaktiviert. Es läuft bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums weiter:

Bei monatlicher Zahlung — bis zum Ende des laufenden Monats
Bei vierteljährlicher Zahlung — bis zum Ende des Quartals
Bei jährlicher Zahlung — bis zum Ende des bezahlten Jahres

Bis zu diesem Datum bleiben alle Funktionen in vollem Umfang verfügbar.

Werden die Daten nach der Kündigung gespeichert?¶

Ja. BPort löscht keine Daten bei Ablauf des Abonnements. Nachdem der bezahlte Zeitraum abgelaufen ist, wechselt der Tarif in den Status "Abgelaufen", dabei bleiben erhalten:

Alle Rechnungen (ausgehende und eingehende)
Geschäftspartnerverzeichnis
Waren- und Dienstleistungskatalog
Zahlungshistorie

Der Versand von Rechnungen per E-Mail und der Empfang eingehender Rechnungen werden ausgesetzt, aber das Einsehen, Herunterladen und Erstellen von Dokumenten bleibt verfügbar.

Wie Sie das Abonnement später erneuern¶

Schritt 1. Klicken Sie im Seitenmenü auf "Tarife".

Schritt 2. Wählen Sie den gewünschten Tarifplan und klicken Sie auf "Auswählen".

Schritt 3. Bezahlen Sie den Tarif. → Das Abonnement wird sofort erneuert, die Kontingente werden aktualisiert, alle Funktionen werden wiederhergestellt. Alle Ihre Daten bleiben unberührt.

Keine Antwort gefunden?¶

Schreiben Sie uns an welcome@bport.de — wir antworten so schnell wie möglich.

Dieser Abschnitt wird regelmäßig auf Basis realer Nutzeranfragen erweitert. Wenn Ihre Frage noch nicht im FAQ enthalten ist — sie erscheint wahrscheinlich in einer der nächsten Aktualisierungen.